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Eine Forderung der Lieferung ist ein professionelles Schreiben, mit dem Sie einen Lieferanten auffordern, bezahlte Waren wie vereinbart zu liefern. Dieses Dokument hilft Ihnen, wenn Sie einen Betrag bezahlt haben, die Ware aber nicht versendet wurde oder deutlich verspätet ankommt. Sie erhalten eine kostenlose Word-Vorlage, die Sie online bearbeiten und als PDF exportieren können. Das Schreiben folgt standardisiertem Geschäftsbriefformat mit Datum, Adresse, klarer Betreffzeile und höflich formulierter, aber deutlicher Forderung. Es schafft einen schriftlichen Nachweis, dass Sie die Lieferung eingefordert haben — ein wichtiges Dokument für Ihre Unterlagen und mögliche spätere Ansprüche.
Lieferverzug ist eine häufige Herausforderung im Geschäftsbetrieb. Wenn Sie für Waren bezahlt haben und diese nicht ankommen, entsteht schnell Schaden: Produktionsstillstand, fehlende Lagerbestände, enttäuschte Kunden. Eine schriftliche Forderung signalisiert dem Lieferanten Nachdruck und dokumentiert gleichzeitig, dass Sie aktiv reagiert haben. Ein höfliches, aber bestimmtes Schreiben bleibt beziehungswahrend und gibt dem Lieferanten die Chance, schnell zu reagieren, bevor die Situation eskaliert. Ohne schriftliche Dokumentation haben Sie später keinen Beleg, dass Sie die Lieferung eingefordert haben — das kann bei Reklamationen oder Streitigkeiten nachteilig sein. Diese Vorlage spart Ihnen Zeit beim Formulieren und Formatieren und stellt sicher, dass alle wichtigen Details (Zahlungsbetrag, Bestelldatum, Kontaktdaten) enthalten sind.
| Wenn Ihre Situation ist… | Diese Vorlage verwenden |
|---|---|
| Einfacher Fall: Ware bezahlt, Lieferung ausstehend oder verspätet | Standardvorlage Forderung der Lieferung |
| Wiederholte Forderung; Lieferfrist soll klar benannt werden | Forderung mit Ultimatum |
| Ernsthafter Fall; Kosten durch Lieferverzug entstanden | Forderung mit Schadensersatzankündigung |
| Lieferant sitzt im Ausland; Englisch ist Geschäftssprache | Englische Variante für internationale Lieferanten |
| Mehrere Lieferungen fällig; Mengen und Chargen einbeziehen | Vorlage für Serienproduktion |
Warum es wichtig ist: Der Lieferant kann nicht nachvollziehen, welche Rechnung gemeint ist, und ignoriert die Forderung möglicherweise.
Fix: Geben Sie den genauen Betrag mit Währung an und beziehen Sie sich auf die Rechnungsnummer oder das Bestelldatum.
Warum es wichtig ist: Der Lieferant kann nicht überprüfen, welche Bestellung gemeint ist, und kann die Lieferung nicht nachverfolgbar zuordnen.
Fix: Verwenden Sie die exakte Bestellnummer oder das genaue Bestelldatum aus Ihrer Kaufbestätigung.
Warum es wichtig ist: Ein zu hartes Schreiben kann Beziehungen beschädigen und zu weiteren Verzögerungen oder Gegenmaßnahmen führen.
Fix: Bleiben Sie höflich und sachlich, betonen Sie aber Nachdruck durch klare Formulierungen wie ‚fordere ich auf' statt ‚Sie müssen sofort'.
Warum es wichtig ist: Sie haben keinen Nachweis, dass Sie die Forderung gestellt haben, falls es zu Streitigkeiten kommt.
Fix: Bewahren Sie immer eine Kopie oder einen Scan des Schreibens auf, idealerweise mit Sendekopie oder E-Mail-Beleg.
Das Schreiben beginnt mit aktuellem Datum und der Adresse des Lieferanten. Der Betreff macht sofort klar, worum es geht. Die Anrede richtet sich an eine benannte Kontaktperson und wahrt einen höflichen, aber bestimmten Ton.
Der Hauptteil verweist auf die geleistete Zahlung in voller Höhe und auf die Bestellreferenz. Anschließend wird deutlich formuliert, dass die Ware noch nicht eingegangen ist und eine unverzügliche Lieferung gefordert wird.
Dieses Schreiben dient auch als schriftlicher Nachweis, dass Sie die Lieferung eingefordert haben. Dadurch schaffen Sie eine Dokumentation für mögliche spätere Ansprüche oder Streitigkeiten.
Geben Sie das aktuelle Datum ein oder das Datum, an dem Sie das Schreiben versenden. Dieses Datum dokumentiert, wann Sie die Forderung gestellt haben.
💡 Das Datum sollte realistisch sein; verwenden Sie das echte Ausstellungsdatum.
Ersetzen Sie die Platzhalter mit dem Namen, der vollständigen Adresse und dem Ort des Lieferanten, an den das Schreiben gerichtet ist.
💡 Suchen Sie den Namen und die Adresse auf der Rechnung oder Bestellbestätigung des Lieferanten.
Ersetzen Sie [NAME DER KONTAKTPERSON] mit dem Namen der Person, an die das Schreiben gerichtet ist (z. B. Geschäftsführer, Kundendienst, Verkaufsleiter).
💡 Wenn Sie keinen Namen haben, nutzen Sie die Abteilung oder einen generischen Titel wie ‚Kundenservice'.
Geben Sie unter [BETRAG] die genaue Summe ein, die Sie bezahlt haben, idealerweise mit Währung (z. B. €1.500,00).
💡 Der Betrag sollte exakt mit Ihrer Zahlungsbestätigung oder Kontoauszug übereinstimmen.
Tragen Sie unter [DATUM] das Datum der ursprünglichen Bestellung ein, auf die sich diese Zahlung bezieht.
💡 Benutzen Sie die Bestellreferenznummer oder das Bestelldatum aus Ihrer Kaufbestätigung.
Unterschreiben Sie das Schreiben von Hand oder digital vor dem Versand. Dies macht es offiziell und verbindlich.
💡 Bewahren Sie eine Kopie für Ihre Unterlagen auf.
Das hängt von der vereinbarten Lieferfrist ab. Wenn diese überschritten ist oder Sie mehrere Tage ohne Kontakt vergangen sind, ist eine schriftliche Forderung angebracht. Im Geschäftsbetrieb ist es üblich, 2–5 Werktage nach dem vereinbarten Lieferdatum zu warten, bevor Sie die Forderung auffordern. Falls es einen konkreten Lieferverzug gab (z. B. geplante Lieferung am 15., aber nichts angekommen), können Sie sofort schreiben.
Ja, aber es ist empfehlenswerter, für jede Bestellung ein separates Schreiben zu senden. Das macht die Kommunikation klarer und vermeidet Verwirrung. Wenn mehrere Bestellungen vom selben Datum stammen, können Sie diese mit mehreren Bestellnummern in einem Schreiben zusammenfassen, solange der Text übersichtlich bleibt.
Eine E-Mail ist schneller und hinterlässt automatisch einen digitalen Nachweis. Für wichtige oder größere Summen empfiehlt es sich, auch eine gedruckte Version per Post zu senden oder eine Zugangsbestätigung anzufordern. Per Einschreiben versandte Briefe gelten als formal stärker und dokumentieren Zugang und Datum eindeutig.
Eine Forderung der Lieferung verlangt die Erfüllung der ursprünglichen Leistung (Lieferung der Ware), während eine Mahnung ein formales Schreiben ist, das Zahlungsrückstand anmahnt. Diese Vorlage ist für Lieferverzug; wenn Sie bereits Waren erhalten haben, diese aber nicht bezahlt wurde, brauchen Sie stattdessen eine Zahlungsmahnung.
Ja, das ist möglich und oft empfehlenswert. Sie können einen Satz wie ‚Ich fordere Sie auf, die Ware bis zum [DATUM] zu liefern, andernfalls werde ich die Bestellung stornieren' hinzufügen. Setzen Sie eine realistische Frist (z. B. 5–10 Werktage), um dem Lieferanten Zeit zu geben, zu reagieren.
Für eine einfache Forderung der Lieferung benötigen Sie normalerweise keinen Anwalt. Diese Vorlage ist selbsterklärend und genügt für alltägliche Fälle. Falls der Lieferant nicht reagiert und Sie rechtliche Schritte in Betracht ziehen, kann ein Anwalt später hilfreich sein.
Speichern Sie eine Kopie des Schreibens, eine E-Mail-Bestätigung oder den Sendeschein. Falls Sie per Post versenden, besorgen Sie sich einen Beleg für die Postaufgabe. Falls per E-Mail, speichern Sie die Kopie im Postausgang. Dies ist wichtig für spätere Nachweise.
Wenn das Schreiben nicht wirkt, können Sie ein Nachfolge-Schreiben mit konkreterer Frist senden oder von der Bestellung zurücktreten und Schadensersatz fordern. Je nach Summe und Situation können Sie auch die Verbraucherschutzbehörde einschalten oder einen Anwalt konsultieren. Dokumentieren Sie jeden Kommunikationsversuch schriftlich.
Eine Zahlungsmahnung verlangt Zahlung für bereits erhaltene Ware, während eine Forderung der Lieferung die Lieferung selbst verlangt. Die Zahlungsmahnung ist nötig, wenn der Lieferant die Ware versendet hat, Sie aber nicht gezahlt haben. Die Forderung der Lieferung ist nötig, wenn Sie bezahlt haben, aber die Ware nicht ankommt. Beide sind offizielle Schreiben; die Forderung der Lieferung ist das Dokument, wenn der Ort des Versands das Problem ist.
Eine Bestellbestätigung ist eine positive Bestätigung, dass eine Bestellung aufgegeben und akzeptiert wurde. Eine Forderung der Lieferung ist ein Mahnung, wenn der Lieferant dieser Zusage nicht nachgekommen ist. Eine Bestellbestätigung wird am Anfang ausgetauscht, eine Forderung später, wenn Verzögerungen auftreten. Die Forderung ist ein Eskalationsinstrument, während die Bestellbestätigung ein normales Geschäftsdokument ist.
Ein Liefernachweis wird von einem Lieferanten verschickt, um eine bereits versendete Ware zu dokumentieren und ihren Inhalt aufzulisten. Eine Forderung der Lieferung ist ein Schreiben von Ihnen an den Lieferanten, um die Lieferung zu verlangen. Der Liefernachweis ist ein positives Dokument (Versand findet statt), während die Forderung ein reaktives Schreiben ist (Versand hat nicht stattgefunden oder ist verspätet).
Eine Rechnung ist ein finanzielles Dokument, das die Menge, Art und den Preis der Waren auflistet und die Zahlung anfordert. Eine Forderung der Lieferung ist ein Schreiben, das die physische Lieferung verlangt, nachdem Zahlung geleistet wurde. Die Rechnung kommt vom Lieferanten vor oder bei Versand, die Forderung kommt von Ihnen danach, falls der Versand ausbleibt. Beide sind wichtig, aber adressieren unterschiedliche Phasen des Geschäfts.
Lieferanten versorgen kontinuierlich mit Waren; Forderungen nach Lieferverzug sind häufig und müssen schnell und professionell erfolgen.
Rohstoffe und Komponenten müssen pünktlich ankommen; Lieferverzug kann die Produktion bremsen und erfordert sofortige schriftliche Forderung.
Materiallieferungen sind zeitkritisch; Verzug führt zu Baustillstand. Eine professionelle Forderung dokumentiert das Problem für Verzugsentschädigungen.
Verderbliche Waren erfordern exakte Liefertermine; Verzug führt zu Verderb und Umsatzverlust. Schriftliche Forderungen sind wichtig für Anspruchsdokumentation.
Pünktliche Lieferungen sind für Kundenzufriedenheit kritisch; Lieferantenverzug muss schnell eskaliert werden, um Versandfristen zu halten.
Eingehende Lieferungen müssen pünktlich ankommen, um Lagerverwaltung und Versand zu koordinieren; Forderungen sind operative Notwendigkeit.
| Weg | Am besten für | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Vorlage verwenden | Standard-Lieferverzögerungen; Sie zahlen rechtzeitig, Ware kommt zu spät. Freundliche, aber bestimmte Kommunikation ist ausreichend. | €0 – €50 (Vorlage + Druck/Porto) | 15–30 Minuten zum Ausfüllen und Versenden |
| Vorlage + Profi-Prüfung | Höhere Beträge oder wiederholte Probleme mit einem Lieferanten; Sie möchten, dass ein Profi das Schreiben prüft, bevor Sie es senden. | €50 – €150 (Vorlage + Anwalt-Prüfung) | 1–2 Tage (inklusive Rückkehr vom Anwalt) |
| Maßgeschneidert | Komplizierte Lieferkette mit mehreren Lieferanten, Produktionsstillstand oder große finanzielle Verluste durch Verzug. Sie brauchen ein durchsetzungsstarkes Schreiben mit Schadensersatzforderung. | €200 – €500+ (Anwalt schreibt maßgeschneidert) | 2–5 Tage Beratung und Entwurf |
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